Auditoría administrativa
AUD-2026-019AprobadoPrioridad media
Control de accesos administrativos
Revisión de roles, MFA y privilegios en producción.
Registro técnico protegido
Este expediente no altera los registros técnicos que utiliza como evidencia.
Responsable
Tomás Díaz
Revisa Elena Cortés
Período
01-01-2026
hasta 30-06-2026
Evidencia
1
elementos custodiados
Hallazgos
0
Medio riesgo residual
Alcance y objetivo
- Organización y sitio
- Inprivate SpA · www.inprivate.cl
- Sistema y módulo
- Consenty CMP · Usuarios y seguridad
- Objetivo
- Validar mínimo privilegio y trazabilidad de accesos.
- Descripción
- Muestreo de cuentas activas, sesiones, cambios de rol y accesos de soporte.
Tratamiento, licitud y transparencia
Ficha consolidada de responsabilidad demostrada.
- Titulares
- No informado
- Categorías de datos
- No informadas
- Finalidades
- No informadas
- Base de licitud
- Consentimiento
- Retención
- No informada
- Transferencias
- No declaradas
Hallazgos y acciones
0 totalSin hallazgos registrados
La revisión no contiene desviaciones abiertas.