Auditoría administrativa
AUD-2026-024Sin cambios pendientes
Editar auditoría administrativa
Documenta el control completo sin modificar los eventos técnicos que sirven como evidencia.
Maqueta sin bloqueos de formulario
Puedes avanzar y guardar aunque existan campos vacíos. Los indicadores señalan información recomendada para una revisión real.
1. Identificación y gobierno
Propósito, responsables y estado del expediente.
Separadas por coma
Referencia; el evento original no se edita
2. Alcance y contexto
Entidad, sistemas, período y objetivo del control.
3. Tratamiento, responsabilidad y licitud
Inventario suficiente para demostrar por qué y cómo se tratan los datos.
Si existe
Solo cuando corresponda
4. Transparencia, consentimiento y derechos
Información pública y canales para el ejercicio de derechos.
Historial independiente del consentimiento
5. Seguridad, EIPD y riesgo
Medidas técnicas y organizativas proporcionales al tratamiento.
6. Vulneraciones e incidentes
Registro de naturaleza, efectos, personas afectadas y comunicaciones.
Sin incidente declarado
La auditoría puede continuar como control preventivo. Activa esta sección si aparece una vulneración.
7. Evidencia y cadena de custodia
Metadatos mock; nunca se guardan secretos o payloads personales en claro.
Exportación de decisiones Q2
evd_01
Política de privacidad v2.3
evd_02
8. Hallazgos, acciones y cierre
Desviación, requisito, responsable, plazo y seguimiento.
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